Overzicht taakvelden per programma
De gemeente Diemen kent in de begroting een onderverdeling naar programma’s. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd. In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma;
Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).
Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 377 | - | 377 | 256 | - | 256 | -121 | - | -121 |
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | 143 | -143 | - | 152 | -145 | 6 | 9 | -3 | 6 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9 | -599 | -590 | 115 | -498 | -383 | 110 | -449 | -339 | -5 | 49 | 44 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 69 | -2.225 | -2.156 | 69 | -3.316 | -3.247 | 63 | -3.047 | -2.984 | -6 | 269 | 263 |
6.4 WSW en beschut werk | - | -1.674 | -1.674 | - | -1.924 | -1.924 | - | -1.708 | -1.708 | - | 216 | 216 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 205 | -1.287 | -1.082 | 242 | -1.317 | -1.075 | 324 | -1.274 | -950 | 82 | 42 | 125 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 88 | -1.356 | -1.268 | 88 | -1.426 | -1.338 | 44 | -1.409 | -1.364 | -44 | 17 | -26 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | - | -240 | -240 | - | -307 | -307 | - | -278 | -278 | - | 29 | 29 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 121 | -2.508 | -2.387 | 121 | -2.509 | -2.388 | 162 | -2.666 | -2.505 | 41 | -157 | -117 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | -465 | -465 | - | -5 | -5 | - | -2 | -2 | - | 3 | 3 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | -465 | -465 | - | -976 | -976 | - | -854 | -854 | - | 122 | 122 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | -20 | -20 | - | -45 | -45 | - | -42 | -42 | - | 3 | 3 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | -50 | -50 | - | -100 | -100 | - | -177 | -177 | - | -77 | -77 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | -1.057 | -1.057 | - | -1.605 | -1.605 | - | -1.631 | -1.631 | - | -26 | -26 |
6.73a Pleegzorg | - | -100 | -100 | - | -64 | -64 | - | -25 | -25 | - | 39 | 39 |
6.73b Gezinsgericht | - | -80 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | -650 | -650 | - | -387 | -387 | - | -323 | -323 | - | 64 | 64 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | -200 | -200 | - | -150 | -150 | - | -102 | -102 | - | 48 | 48 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | -350 | -350 | - | -274 | -274 | - | -225 | -225 | - | 49 | 49 |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - | -160 | -160 | - | -345 | -345 | - | -185 | -185 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | -574 | -574 | 30 | -585 | -555 | 29 | -542 | -512 | -1 | 43 | 43 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -140 | -140 | - | -85 | -85 | - | -54 | -54 | - | 31 | 31 |
6.82a Jeugdbescherming | 32 | -6.838 | -6.806 | 82 | -6.951 | -6.869 | - | -6.587 | -6.587 | -82 | 363 | 281 |
7.1 Volksgezondheid | 390 | -5.471 | -5.081 | 538 | -5.956 | -5.418 | 475 | -5.492 | -5.017 | -63 | 464 | 401 |
Totaal Sociaal | 914 | -26.348 | -25.434 | 1.805 | -28.782 | -26.978 | 1.615 | -27.380 | -25.765 | -189 | 1.402 | 1.213 |
Veilig | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.796 | -1.796 | - | -1.820 | -1.820 | 10 | -1.895 | -1.885 | 10 | -75 | -65 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -1.946 | -1.896 | 190 | -2.419 | -2.229 | 294 | -2.430 | -2.136 | 104 | -10 | 94 |
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Veilig | 50 | -3.742 | -3.692 | 190 | -4.239 | -4.049 | 304 | -4.324 | -4.020 | 114 | -85 | 29 |
Inkomen en armoede | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | - | -681 | -681 | 925 | -2.074 | -1.149 | 943 | -1.949 | -1.006 | 18 | 125 | 142 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.549 | -11.051 | -3.502 | 10.384 | -13.162 | -2.778 | 11.426 | -13.338 | -1.912 | 1.042 | -176 | 866 |
Totaal Inkomen en armoede | 7.549 | -11.732 | -4.183 | 11.309 | -15.236 | -3.927 | 12.369 | -15.287 | -2.918 | 1.060 | -51 | 1.008 |
Vrije tijd | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 147 | - | 147 | 129 | - | 129 | -18 | - | -18 |
3.4 Economische promotie | - | -495 | -495 | - | -466 | -466 | - | -502 | -502 | - | -36 | -36 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | -5 | -5 | - | -18 | -18 | - | -18 | -18 | - | - | - |
5.1 Sportbeleid en activering | - | -44 | -44 | 17 | -51 | -34 | - | -11 | -11 | -17 | 40 | 23 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.391 | -3.441 | -2.050 | 1.634 | -3.937 | -2.304 | 1.393 | -3.841 | -2.447 | -240 | 97 | -144 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -208 | -208 | - | -207 | -207 | - | -171 | -171 | - | 36 | 36 |
5.4 Musea | - | -28 | -28 | - | -28 | -28 | - | -26 | -26 | - | 2 | 2 |
5.6 Media | - | -452 | -452 | 30 | -459 | -429 | 29 | -457 | -428 | -1 | 2 | 1 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 355 | -1.218 | -863 | 391 | -1.516 | -1.125 | 367 | -1.491 | -1.125 | -24 | 24 | - |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Vrije tijd | 1.746 | -5.890 | -4.144 | 2.219 | -6.682 | -4.463 | 1.919 | -6.517 | -4.599 | -300 | 164 | -136 |
Onderwijs | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 153 | - | 153 | 152 | - | 152 | -1 | - | -1 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -16 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 76 | -2.682 | -2.606 | 76 | -2.150 | -2.074 | - | -1.947 | -1.947 | -76 | 203 | 127 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.053 | -2.222 | -1.169 | 1.316 | -2.502 | -1.186 | 1.147 | -2.290 | -1.143 | -169 | 212 | 43 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 231 | -26 | 205 | 231 | -111 | 120 | 309 | -110 | 199 | 78 | 1 | 79 |
Totaal Onderwijs | 1.360 | -4.946 | -3.586 | 1.776 | -4.763 | -2.987 | 1.608 | -4.347 | -2.739 | -168 | 415 | 247 |
Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
0.2 Burgerzaken | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | -1 | -1 |
0.4 Overhead | - | -475 | -475 | - | -374 | -374 | - | -385 | -385 | - | -10 | -10 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | -282 | -224 | 57 | -282 | -224 | 57 | -348 | -291 | - | -67 | -67 |
0.10 Mutaties reserves | 403 | - | 403 | 3.152 | -4.630 | -1.478 | 2.928 | -4.439 | -1.512 | -224 | 191 | -33 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -6 | -6 | - | -6 | -6 | - | -8 | -8 | - | -2 | -2 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 528 | -735 | -207 | 1.353 | -1.778 | -425 | 1.241 | -1.574 | -334 | -112 | 204 | 92 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.972 | -4.944 | 27 | 5.133 | -2.952 | 2.181 | 5.414 | -3.227 | 2.187 | 281 | -275 | 6 |
8.3 Wonen en bouwen | 981 | -1.530 | -548 | 965 | -1.720 | -754 | 1.313 | -1.871 | -559 | 347 | -152 | 195 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 6.941 | -7.971 | -1.031 | 10.661 | -11.741 | -1.081 | 10.952 | -11.854 | -902 | 292 | -113 | 179 |
Leefomgeving en klimaat | ||||||||||||
0.4 Overhead | - | -634 | -634 | - | -646 | -646 | - | -659 | -659 | - | -14 | -14 |
2.1 Verkeer en vervoer | 316 | -7.559 | -7.243 | 1.023 | -7.899 | -6.876 | 1.116 | -8.034 | -6.918 | 93 | -135 | -42 |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -569 | -569 | - | -482 | -482 | - | -492 | -492 | - | -10 | -10 |
0.10 Mutaties reserves | - | -6 | -6 | 1.548 | -2.239 | -691 | 1.596 | -2.463 | -866 | 48 | -224 | -175 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -3.305 | -3.301 | 4 | -3.585 | -3.581 | 23 | -3.666 | -3.643 | 19 | -80 | -62 |
7.2 Riolering | 4.445 | -3.973 | 471 | 4.172 | -3.692 | 481 | 4.252 | -3.754 | 499 | 80 | -62 | 18 |
7.3 Afval | 5.738 | -5.606 | 132 | 5.998 | -5.961 | 38 | 6.114 | -5.946 | 169 | 116 | 15 | 131 |
7.4 Milieubeheer | 649 | -1.757 | -1.108 | 1.589 | -3.214 | -1.625 | 1.258 | -2.391 | -1.133 | -331 | 823 | 492 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 215 | -230 | -15 | 211 | -235 | -24 | 149 | -264 | -115 | -62 | -30 | -91 |
Totaal Leefomgeving en klimaat | 11.367 | -23.638 | -12.272 | 14.545 | -27.952 | -13.406 | 14.509 | -27.668 | -13.159 | -36 | 284 | 247 |
Verkeer | ||||||||||||
0.4 Overhead | - | -414 | -414 | - | -295 | -295 | - | -350 | -350 | - | -55 | -55 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.436 | - | 1.436 | 1.536 | - | 1.536 | 1.501 | - | 1.501 | -35 | - | -35 |
2.1 Verkeer en vervoer | 2 | -492 | -490 | 2 | -544 | -542 | 4 | -616 | -612 | 2 | -73 | -71 |
2.2 Parkeren | 297 | -1.254 | -957 | 297 | -1.511 | -1.214 | 424 | -1.677 | -1.253 | 127 | -166 | -39 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -20 | -20 | - | -20 | -20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
0.10 Mutaties reserves | - | -76 | -76 | 20 | -38 | -18 | 125 | - | 125 | 105 | 38 | 143 |
Totaal Verkeer | 1.735 | -2.256 | -521 | 1.855 | -2.408 | -553 | 2.054 | -2.643 | -589 | 199 | -235 | -37 |
Samen besturen | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 34 | -1.920 | -1.886 | 29 | -2.545 | -2.516 | 30 | -2.304 | -2.274 | 1 | 241 | 242 |
0.2 Burgerzaken | 587 | -2.110 | -1.522 | 917 | -2.326 | -1.409 | 891 | -2.346 | -1.455 | -27 | -19 | -46 |
0.4 Overhead | 133 | -14.989 | -14.856 | 312 | -13.477 | -13.165 | 340 | -13.385 | -13.045 | 28 | 92 | 119 |
0.8 Overige baten en lasten | - | -130 | -130 | - | -19 | -19 | - | -280 | -280 | - | -261 | -261 |
0.10 Mutaties reserves | - | -90 | -90 | 605 | -90 | 515 | 562 | -90 | 472 | -43 | - | -43 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -46 | -46 | - | -164 | -164 | - | -119 | -119 | - | 45 | 45 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | - | 64 | 64 | - | -20 | -20 | - | -10 | -10 | - | 10 | 10 |
Totaal Samen besturen | 754 | -19.220 | -18.465 | 1.863 | -18.641 | -16.777 | 1.822 | -18.534 | -16.711 | -41 | 107 | 66 |
Financiën | ||||||||||||
0.4 Overhead | - | -53 | -53 | - | 103 | 103 | - | 98 | 98 | - | -5 | -5 |
0.5 Treasury | 4.649 | -905 | 3.744 | 3.442 | -845 | 2.597 | 3.573 | -843 | 2.730 | 131 | 2 | 133 |
0.61 OZB woningen | 4.810 | -280 | 4.530 | 4.550 | -280 | 4.270 | 4.556 | -305 | 4.251 | 6 | -25 | -19 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.160 | -260 | 3.900 | 4.570 | -280 | 4.290 | 4.671 | -285 | 4.386 | 101 | -5 | 96 |
0.64 Belastingen overig | 90 | - | 90 | 150 | - | 150 | 130 | - | 130 | -20 | - | -20 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 58.880 | - | 58.880 | 61.844 | - | 61.844 | 62.372 | - | 62.372 | 528 | - | 528 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.329 | -661 | 668 | 1.268 | -135 | 1.133 | 1.259 | -157 | 1.102 | -9 | -22 | -31 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -25 | -25 | - | -85 | -85 | - | -112 | -112 | - | -27 | -27 |
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 61 | - | 61 | 61 | -73 | -12 | - | -73 | -73 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 876 | 876 | - | -878 | -878 | - | -4.089 | -4.089 | - | -3.210 | -3.210 |
3.4 Economische promotie | 805 | - | 805 | 805 | - | 805 | 650 | - | 650 | -155 | - | -155 |
Totaal Financiën | 74.723 | -1.308 | 73.415 | 76.690 | -2.400 | 74.289 | 77.271 | -5.767 | 71.505 | 582 | -3.367 | -2.785 |
Totaal taakvelden | 107.138 | -107.051 | 87 | 122.912 | -122.843 | 69 | 124.424 | -124.321 | 102 | 1.512 | -1.478 | 33 |