Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 34 | -1.920 | -1.886 | 29 | -2.545 | -2.516 | 30 | -2.304 | -2.274 | 1 | 241 | 242 |
0.2 Burgerzaken | 587 | -2.110 | -1.522 | 917 | -2.326 | -1.409 | 891 | -2.346 | -1.456 | -27 | -20 | -47 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | 133 | -16.565 | -16.432 | 312 | -14.689 | -14.377 | 340 | -14.681 | -14.342 | 28 | 7 | 35 |
0.5 Treasury | 4.649 | -905 | 3.744 | 3.442 | -845 | 2.597 | 3.573 | -843 | 2.730 | 131 | 2 | 133 |
0.61 OZB woningen | 4.810 | -280 | 4.530 | 4.550 | -280 | 4.270 | 4.556 | -305 | 4.251 | 6 | -25 | -19 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.160 | -260 | 3.900 | 4.570 | -280 | 4.290 | 4.671 | -285 | 4.386 | 101 | -5 | 96 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.436 | - | 1.436 | 1.536 | - | 1.536 | 1.501 | - | 1.501 | -35 | - | -35 |
0.64 Belastingen overig | 90 | - | 90 | 150 | - | 150 | 130 | - | 130 | -20 | - | -20 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 58.880 | - | 58.880 | 61.844 | - | 61.844 | 62.372 | - | 62.372 | 528 | - | 528 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.329 | -791 | 538 | 1.268 | -154 | 1.114 | 1.259 | -437 | 822 | -9 | -283 | -292 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | -25 | -25 | - | -85 | -85 | - | -112 | -112 | - | -27 | -27 |
0.10 Mutaties reserves | 403 | -172 | 231 | 6.063 | -6.997 | -934 | 5.809 | -7.065 | -1.256 | -254 | -68 | -322 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 876 | 876 | - | -878 | -878 | - | -4.089 | -4.089 | - | -3.210 | -3.210 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.796 | -1.796 | - | -1.820 | -1.820 | 10 | -1.895 | -1.885 | 10 | -75 | -65 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -1.946 | -1.896 | 190 | -2.419 | -2.229 | 294 | -2.430 | -2.136 | 104 | -10 | 94 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -8.051 | -7.733 | 1.025 | -8.443 | -7.418 | 1.120 | -8.650 | -7.530 | 95 | -207 | -112 |
2.2 Parkeren | 297 | -1.254 | -957 | 297 | -1.511 | -1.214 | 424 | -1.677 | -1.253 | 127 | -166 | -39 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -569 | -569 | - | -482 | -482 | - | -492 | -492 | - | -10 | -10 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -20 | -20 | - | -20 | -20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | -282 | -224 | 57 | -282 | -224 | 57 | -348 | -291 | - | -67 | -67 |
3.4 Economische promotie | 805 | -495 | 310 | 805 | -466 | 339 | 650 | -502 | 148 | -155 | -36 | -191 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -16 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 76 | -2.682 | -2.606 | 76 | -2.150 | -2.074 | - | -1.947 | -1.947 | -76 | 203 | 127 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.053 | -2.227 | -1.174 | 1.316 | -2.520 | -1.204 | 1.147 | -2.308 | -1.161 | -169 | 212 | 43 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -44 | -44 | 160 | -194 | -34 | 152 | -157 | -5 | -8 | 37 | 29 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.391 | -3.441 | -2.050 | 1.634 | -3.937 | -2.304 | 1.393 | -3.841 | -2.447 | -240 | 97 | -144 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -254 | -254 | - | -371 | -371 | - | -290 | -290 | - | 81 | 81 |
5.4 Musea | - | -28 | -28 | - | -28 | -28 | - | -26 | -26 | - | 2 | 2 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.6 Media | - | -452 | -452 | 30 | -459 | -429 | 29 | -457 | -428 | -1 | 2 | 1 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -3.311 | -3.307 | 4 | -3.591 | -3.587 | 23 | -3.674 | -3.651 | 19 | -82 | -64 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 595 | -2.460 | -1.865 | 1.662 | -4.218 | -2.556 | 1.728 | -4.009 | -2.281 | 66 | 209 | 275 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 69 | -2.225 | -2.156 | 69 | -3.316 | -3.247 | 63 | -3.047 | -2.984 | -6 | 269 | 263 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.549 | -11.051 | -3.502 | 10.384 | -13.162 | -2.778 | 11.426 | -13.338 | -1.912 | 1.042 | -176 | 866 |
6.4 WSW en beschut werk | - | -1.674 | -1.674 | - | -1.924 | -1.924 | - | -1.708 | -1.708 | - | 216 | 216 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 205 | -1.287 | -1.082 | 242 | -1.317 | -1.075 | 324 | -1.274 | -950 | 82 | 42 | 125 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 88 | -1.356 | -1.268 | 88 | -1.426 | -1.338 | 44 | -1.409 | -1.364 | -44 | 17 | -26 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | - | -240 | -240 | - | -307 | -307 | - | -278 | -278 | - | 29 | 29 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 121 | -2.508 | -2.387 | 121 | -2.509 | -2.388 | 162 | -2.666 | -2.505 | 41 | -157 | -117 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | -465 | -465 | - | -5 | -5 | - | -2 | -2 | - | 3 | 3 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | -465 | -465 | - | -976 | -976 | - | -854 | -854 | - | 122 | 122 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | -20 | -20 | - | -45 | -45 | - | -42 | -42 | - | 3 | 3 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | -50 | -50 | - | -100 | -100 | - | -177 | -177 | - | -77 | -77 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | -1.057 | -1.057 | - | -1.605 | -1.605 | - | -1.631 | -1.631 | - | -26 | -26 |
6.73a Pleegzorg | - | -100 | -100 | - | -64 | -64 | - | -25 | -25 | - | 39 | 39 |
6.73b Gezinsgericht | - | -80 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | -650 | -650 | - | -387 | -387 | - | -323 | -323 | - | 64 | 64 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | -200 | -200 | - | -150 | -150 | - | -102 | -102 | - | 48 | 48 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | -350 | -350 | - | -274 | -274 | - | -225 | -225 | - | 49 | 49 |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - | -160 | -160 | - | -345 | -345 | - | -185 | -185 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -9 | - | -9 | -9 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | -574 | -574 | 30 | -585 | -555 | 29 | -542 | -512 | -1 | 43 | 43 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -140 | -140 | - | -85 | -85 | - | -54 | -54 | - | 31 | 31 |
6.82a Jeugdbescherming | 32 | -6.838 | -6.806 | 82 | -6.951 | -6.869 | - | -6.587 | -6.587 | -82 | 363 | 281 |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 390 | -5.471 | -5.081 | 538 | -5.956 | -5.418 | 475 | -5.492 | -5.017 | -63 | 464 | 401 |
7.2 Riolering | 4.445 | -3.973 | 471 | 4.172 | -3.692 | 481 | 4.252 | -3.754 | 499 | 80 | -62 | 18 |
7.3 Afval | 5.738 | -5.606 | 132 | 5.998 | -5.961 | 38 | 6.114 | -5.946 | 169 | 116 | 15 | 131 |
7.4 Milieubeheer | 649 | -1.757 | -1.108 | 1.589 | -3.214 | -1.625 | 1.258 | -2.391 | -1.133 | -331 | 823 | 492 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 215 | -230 | -15 | 211 | -235 | -24 | 149 | -264 | -115 | -62 | -30 | -91 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 528 | -735 | -207 | 1.353 | -1.778 | -425 | 1.241 | -1.574 | -334 | -112 | 204 | 92 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 4.972 | -4.944 | 27 | 5.133 | -2.952 | 2.181 | 5.414 | -3.227 | 2.187 | 281 | -275 | 6 |
8.3 Wonen en bouwen | 981 | -1.530 | -548 | 965 | -1.720 | -754 | 1.313 | -1.871 | -559 | 347 | -152 | 195 |
Totaal Taakvelden | 107.138 | -107.051 | 87 | 122.912 | -122.843 | 69 | 124.424 | -124.330 | 94 | 1.512 | -1.487 | 24 |