Investeringsoverzicht

Investering

Budget

Realisatie (tm 2023

Realisatie

Vrije ruimte

Beoordeling:

Toelichting

(€ x 1.000)

2024)

Programma Sociaal

Tijdelijke woonunits vluchtelingen

4.400

4.062

8

330

(I)

Het project is nog in uitvoering en nog niet afgerond

Verhuizing woonunits - inclusief btw

6.500

160

4.415

1.925

(I)

Het project is nog in uitvoering en nog niet afgerond

Totaal programma Sociaal

10.900

4.222

4.422

2.256

Programma Veilig

Tweede voertuig Handhaving en Toezicht

70

-

55

15

(A)

Het voertuig is aangeschaft

Totaal programma Veilig

70

-

55

15

Programma Inkomen en Armoede

- Geen investeringen voor dit programma

Totaal programma Inkomen en Armoede

Programma Vrije Tijd

verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran

40

-

-

40

(D)

Wordt in 2025 deels vervangen

verv pompen Duran

27

-

-

27

(D)

Start uitvoering in 2025

Nieuwe zwembad

74

-

69

5

(I)

Het project is in uitvoering, in 2025 gaan we hiermee verder

Vervangen regeling zwemwater Duran

75

-

-

75

(D)

Start uitvoering in 2025

Onderhoudsmaterieel Sportvelden

40

-

-

40

(D)

Klimaatbeheersing Brede Hoed

135

129

4

2

(I)

De laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond

Herinrichting Brede HOED

90

71

10

8

(I)

De laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond

Totaal programma Vrije Tijd

481

200

83

198

Programma Onderwijs

1e inrichting van Brede School Holland Park

425

81

330

14

(I)

budget moet beschikbaar blijven voor aanvragen vanuit het schoolbestuur/de school.

Bredeschool Holland Park

14.595

13.991

317

287

(I)

het budget is nog niet volledig besteed, maar nog wel voor de doeleinden gereserveerd blijven.

Nieuwbouw Middelbare School

276

45

-45

276

(A)

Bij het raadsbesluit (oktober) in 2024 afgesloten

Inrichting (tijdelijke huisvesting. Kersenboom)

83

70

-

13

(I)

budget moet beschikbaar blijven voor aanvragen vanuit het schoolbestuur/de school.

Totaal programma Onderwijs

15.379

14.187

602

590

Programma Gebiedsontwikkeling

Geluidsscherm Sniep grondexploitatie

2.597

-

-

2.597

(D)

Het project is nog in uitvoering

Busbaan

2.160

1.151

1.009

-

(I)

Het project is nog in uitvoering

spooronderdoorgang Ouddiemerlaan

5.000

1.515

1.155

2.330

(I)

Het project is nog in uitvoering

Aanpassingen kruisingen Weesperstraat

50

-

21

29

(I)

Het project moet nog financieel afgewikkeld worden.

Verplaatsing 18 flexwoningen

75

-

63

12

(I)

2024 nog in uitvoering, wordt in 2025 afgerond.

Aankoop parkeerterrein gebouw de Schakel

165

-

165

-0

(A)

De aankoop van het parkeerterrein door de gemeente is afgerond. De gemeente is inmiddels juridisch eigenaar.

Totaal programma Gebiedsontwikkeling

10.047

2.666

2.413

4.968

Programma Leefomgeving en Klimaat

Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouw B-C en D gemeentewerf

375

371

1

3

(A)

De werkzaamheden zijn in 2024 afgerond

Vervangen Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst

80

-

-

80

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis

150

-

146

4

(I)

Komt in 2025 gereed

Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein

55

-

-

55

(D)

Deels uitgevoerd. Deels in voorbereiding

Vervanging shovel wagen nr. 26 werf

75

-

-

75

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Herinrichting gemeentewerf

650

19

319

312

(I)

De aanbesteding is in voorbereiding

Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23

80

-

-

80

(D)

Aanbesteding loopt

Vervangen voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30

180

-

-

180

(D)

Aanbesteding mislukt

Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18

40

-

-

40

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Vervangen voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16

100

-

-

100

(A)

Wordt niet vervangen

Vervangen voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31

130

-

-

130

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32

45

-

-

45

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Pickup straatveegauto nr. 20

75

-

-

75

(D)

Aanbesteding loopt

Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen

45

-

-

45

(D)

De straatveegauto is opgeleverd

Vervangenanging 2 strooiers gladheidsbestrijding

80

-

77

3

(A)

Vervanging is gerealiseerd

Vervangenanging 2 strooiers gladheidsbestrijding

60

-

-

60

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Vervangen. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21

60

-

-

60

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

Verbreding brugvlak Diemerbrug

665

-

-372

1.037

(I)

Project in uitvoering

Vervangenanging Iveco wagen nr. 14 (riool)

120

-

-

120

(D)

De aanbesteding is in voorbereiding

kanter straatveegauto nr 22

76

-

67

9

(A)

Aangeschaft

Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022

200

43

128

29

(I)

Moet nog financieel afgewikkeld worden

Activering nieuw bestratingsmateriaal 2023

200

-

-

200

(D)

Moet nog financieel afgewikkeld worden

Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024

200

-

-

200

(D)

Moet nog financieel afgewikkeld worden

Vervangen straatnaamborden door reflectieborden

79

60

18

1

(A)

Moet nog financieel afgewikkeld worden

Park Spoorzicht

470

14

8

448

(I)

Project in uitvoering

Strandje aan de Diem

285

36

-

249

(I)

Project in uitvoering

Vergroenen Holland Park

180

76

48

56

(I)

Moet nog financieel afgewikkeld worden

Aanschaf nieuwe bomen 2023

225

-

17

208

(D)

Project in uitvoering

Aanschaf nieuwe bomen 2024

225

-

4

221

(I)

Project in uitvoering

PVC riool Flats Tobias Asserlaan

70

-

-

70

(D)

Project in uitvoering

PVC riool Oranjeplantsoen

360

3

205

152

(I)

Project in uitvoering

PVC riool Scheepskwartier

1.360

269

524

567

(I)

Project in uitvoering

Vervangen PVC riool Vlindertuin

1.570

12

861

697

(I)

Project in uitvoering

Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan

420

-

-

420

(D)

Project in uitvoering

Vervangen PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid

775

-

775

-

(A)

Project is afgerond

Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat

40

-

-

40

(D)

Project in uitvoering

Vervangen PVC riool kruidenhof winkelcentrum

160

-

152

8

(A)

Project is afgerond

Verlagen waterpeil Oosterringvaart

800

36

17

747

(I)

Project in uitvoering

ondergronds brengen containers

100

69

-

31

(I)

Project in uitvoering

Herinrichting recycleplein

300

12

281

7

(A)

Project is afgerond

Herstel van keldergraven Rustoord

60

-

-

60

(D)

Dit jaar voeren we dit uit

Graafmachine ten behoeve van Riool

420

-

-

420

(V)

Wordt niet aangeschaft

hoogwerker Wijkbeheer

65

-

-

65

(V)

Wordt niet aangeschaft

Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis

120

77

7

36

(I)

Project in uitvoering

Vervangen Iveco Reserve-auto 21a (bj2010)

80

-

-

80

(D)

Aanbesteding loopt

Vervangen Iveco reseve-auto 10a

85

-

-

85

(D)

Aanbesteding loopt

Vervangen Reserve Fiat Elektro (bj 2010)

50

-

-

50

(D)

Aanbesteding in voorbereiding

Kruising Muiderstraatweg-Weteringweg

375

-

15

360

(I)

Project in uitvoering

Onderheide Wegen Johan van Soestdijkstraat

310

-

-

310

(D)

Project in uitvoering

Onderheide wegen Reinier Castelijn/Johan Cousset

850

-

-

850

(D)

Project in uitvoering

PVC riolering gemeentewerf

365

-

-

365

(D)

Project in uitvoering

Riolering Oud Diemen

170

-

-

170

(D)

Project in uitvoering

Totaal programma Leefomgeving en Klimaat

14.110

1.097

3.296

9.717

Programma Verkeer

- Geen investeringen voor dit programma

Totaal programma Verkeer

Programma Samen Besturen

Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade

45

-

-

45

(D)

Uitvoering 2025

Verbouwing gemeentewerf

46

25

20

1

(A)

Uitgevoerd

Aanpassing hal gemeentehuis (balie)

180

-

180

(D)

Wordt uitgevoerd met de huisvesting

Vervangen koelmachine &. regeling gemeentehuis

200

3

1

196

(I)

In voorbereiding

Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis

330

-

137

193

(I)

In voorbereiding

Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis

210

-

5

205

(D)

Uitvoering 2025

Oplaadpunten gemeentewerf Landlust

75

19

19

37

Beveiliging en toegangscontrole gemeentehuis

145

-

-

145

(D)

Wordt uitgevoerd met de huisvesting

Totaal programma Samen Besturen

1.231

47

183

1.001

Paragraaf Bedrijfsvoering

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf