Indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Arbeidsverzuim | HRM-administratie | 8,7% | 5,0% | 9,4% |
Personeelsverloop | HRM-administratie | 27,83% | 15% | 8,65 % |
Aantal vacatures | HRM-administratie | 60 | 35 | 61 |
% betaling facturen binnen 30 dagen | Financiële administratie | 79% | 95% | 79% |
Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting | Rekening |
|---|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 7,879 | 7,443 | 8,382 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 7,197 | 7,071 | 7,792 |
Apparaatskosten per inwoner | € 978 | € 1.004 | € 1.000 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 22% | 20% | 24% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 13% | 15% | 13% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 59% | 62% | 54% |
Definities indicatoren
Formatie: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari in verhouding tot het aantal inwoners.
Bezetting: het daadwerkelijke aantal fte dat werkzaam is voor de voor het ambtelijk apparaat van een gemeente, inclusief de boventallige medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners.
Apparaatskosten: alle apparaatskosten in verhouding tot het aantal inwoners
Externe inhuur: lasten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen
Overhead: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces