Groenvoorziening
De kosten bij de groenvoorzieningen waren hoger dan begroot. In 2024 is het areaal geinspecteerd en volledig verwerkt in het nieuwe beheersysteem. Hieruit kwam naar voren dat het areaal veel groter was dan we wisten. Diemen beheert bijvoorbeeld 14.500 bomen: ruim 3.000 meer dan gedacht. Dit bleek ook te gelden voor de hagen. Dat verklaart waarom er te weinig was begroot. Daarnaast zijn er verschillende werkzaamheden opgepakt die bij team Wijkbeheer bleven liggen. Buiten dat bleken er ook verschillende werkzaamheden in de afgelopen jaren niet uitgevoerd te zijn ondanks duidelijke afspraken hierover. Deze werkzaamheden zijn in verband met de aansprakelijkheid spoedig opgepakt, maar waren duurder dan verwacht.

-151

N

I

Energiearmoede
Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifiek Uitkering ontvangen van € 635.431. Hiervan is € 155.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

155

V

I

Klimaatbeleid
Bij klimaatbeleid zijn de kosten lager dan begroot. Dit komt doordat de gemeente vanuit het Rijk SPUKs heeft ontvangen voor de energietransitie. De inzet over 2024 was erop gericht om deze SPUKs gelden tijdig uit te putten. Deze SPUKs zijn afgelopen kabinetsperiode in gang gezet en lopen komende jaar/jaren af zonder dat er opvolgende regelingen zijn aangekondigd. De belangrijkste SPUKs voor de energietransitie zijn: Capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid (CDOKE), Energiearmoede (EA) en lokale aanpak isolatie (LAI). De niet ingezette gelden voegen we toe aan de Reserve Duurzaamheid.

360

V

I

Natuur en recreatie
De kosten gemaakt voor ecologie waren lager dan begroot - € 35.000 en de bijdrage aan groengebied amstelland was € 30.000 lager dan begroot

65

V

I

Energiearmoede
Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifiek Uitkering ontvangen van € 635.431. Hiervan is € 155.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

-155

N

I

Bodem
Voor de aanpak van diffuse loodverontreingiging is een subsidie ontvangen van € 220.000. Hiervan is € 50.000 nog niet uitgegeven

-50

N

I

Riolering
Doordat de kosten bij riolering hoger waren is er ook een hogere onttrekking uit de voorziening riolering.

75

V

I

Begraafplaats
De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egalisatiereserve. Vanwege lagere opbrengsten en hogere kosten is er € 78.000 onttrokken uit de reserve.

78

V

I

Gevelisolatie Busbaan
In 2024 was er een incidentele onttrekking begroot van € 30.000. Er is in de realisatie € 25.000 uitgegeven

-5

N

I

Afvalexploitatie
Bij de exploitatie van afval was een dotatie aan de egalisatiereserve begroot. Door hogere opbrengsten en lagere kosten is er meer gedoteerd.

-145

N

I

Begraafplaats
De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egalisatiereserve. Er was een dotatie begroot van € 6.000. Deze heeft in de realisatie niet plaatsgevonden

6

V

I