Incidentele baten en lasten
In de Gemeentewet is vastgelegd dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Artikel 189, tweede lid, bepaalt: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.” Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.
Incidentele baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
Sociaal | -1.113 | 535 | 1.105 | 68 | -1.037 |
Veilig | -38 | - | 130 | 142 | 12 |
Inkomen en armoede | -3.270 | 475 | 3.283 | 3.118 | -165 |
Vrije tijd | -726 | -50 | 192 | 174 | -18 |
Onderwijs | -731 | - | 898 | 357 | -541 |
Gebiedsontwikkeling | -1.076 | 140 | -3.635 | -4.212 | -577 |
Leefomgeving en klimaat | -1.861 | - | 3.077 | 2.887 | -190 |
Verkeer | -25 | 20 | 40 | 20 | -20 |
Samen besturen | -516 | 466 | 526 | 321 | -205 |
Financiën | - | - | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | -9.357 | 1.586 | 5.616 | 2.875 | -2.741 |
Incidentele baten | |||||
Sociaal | -206 | -390 | -767 | 244 | 1.011 |
Veilig | 19 | - | -50 | -62 | -12 |
Inkomen en armoede | 2.455 | - | -2.660 | -2.658 | 2 |
Vrije tijd | 1.033 | - | -194 | -158 | 36 |
Onderwijs | 747 | - | -796 | -528 | 268 |
Gebiedsontwikkeling | 966 | - | -5.170 | -4.777 | 393 |
Leefomgeving en klimaat | 665 | - | -2.278 | -2.066 | 212 |
Verkeer | 15 | - | -20 | -20 | - |
Samen besturen | 106 | -60 | -605 | -282 | 323 |
Financiën | - | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | 5.800 | -450 | -12.540 | -10.307 | 2.233 |
Totaal | -3.556 | 1.136 | -6.924 | -7.432 | -508 |
Sociaal
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzijn Diemen) | 100 | 100 | - | 100 |
Inburgering (Asiel) | 65 | 65 | - | 65 |
Regeling Combinatiesfuncties | 127 | 127 | - | 127 |
Mantelzorg | 13 | 13 | - | 13 |
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 237 | 237 | - | 237 |
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | 3 | 3 | - | 3 |
Vroegsignalering alcoholproblematiek | 3 | 3 | - | 3 |
Welzijn op recept | 7 | 7 | - | 7 |
Subsidie AGO Zwembad | -20 | 20 | - | -20 |
Budgetoverheveling - Transformatiemiddelen | 100 | 64 | 36 | |
Projectleider Hervormingsagenda Jeugd | 100 | - | 100 | |
Budgetoverheveling - Gidsgelden | 115 | 4 | 111 | |
Hervormingsagenda Jeugd: Projectleider | 150 | - | 150 | |
Integrale crisisdienst jeugd | 35 | - | 35 | |
Werkdrukverlaging jeugdbescherming | 30 | - | 30 | |
Totaal incidentele lasten | 535 | 1.105 | 68 | 997 |
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -390 | -390 | 51 | -441 |
Totaal incidentele baten | -390 | -390 | 51 | -441 |
Incidentele mutaties reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Budgetoverheveling - Transformatiemiddelen | -100 | 100 | -200 | |
Budgetoverheveling - Gidsgelden | -115 | -115 | ||
Budgetoverheveling - Steunimpuls | -137 | 70 | -207 | |
Budgetoverheveling - Basisbanen | -25 | 23 | -48 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -377 | 193 | -570 |
Totaal | 145 | 338 | 311 | -13 |
Veilig
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
SPUK Preventie met gezag | 50 | 62 | 12 | |
Handhavingstaken | 30 | 30 | - | |
Wet betaalbare huur | 50 | 50 | - | |
Totaal incidentele lasten | - | 130 | 142 | 12 |
SPUK Preventie met gezag | -50 | -62 | -12 | |
Totaal incidentele baten | - | -50 | -62 | -12 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
- | - | - | ||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | - | 80 | 80 | - |
Inkomen en armoede
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Uitbreiding Stadspas voor kinderen | 325 | 325 | 231 | -94 |
Bijzondere bijstand | 90 | 90 | 90 | - |
Bijstand en re-integratie | 60 | - | - | - |
Bijzondere bijstand vroegsignalering | 55 | 55 | - | |
Organisatie en taken zorg en ondersteuning (opvang ontheemden) | 36 | 54 | 18 | |
Budgetoverheveling - Steunimpuls | 137 | 84 | -53 | |
SPUK Leefgeld GOO & POO | 203 | 168 | -35 | |
SPUK Uitvoeringskosten POO | 30 | 34 | 4 | |
Spreidingswet projectleiding | 40 | 2 | -38 | |
Budgetoverheveling - Basisbanen | 25 | 23 | -2 | |
Gebundelde uitkering (BUIG) | 750 | 750 | - | |
Tijdelijke huisvesting statushouders | 1.592 | 1.627 | 35 | |
Totaal incidentele lasten | 475 | 3.283 | 3.118 | -165 |
SPUK Leefgeld GOO & POO | -203 | -203 | - | |
SPUK Uitvoeringskosten POO | -30 | -30 | - | |
Gebundelde uitkering (BUIG) | -1.700 | -1.700 | - | |
Tijdelijke huisvesting statushouders | -692 | -692 | - | |
Lage inkomensvoordeel (LIV) gelden | -35 | -33 | 2 | |
Totaal incidentele baten | - | -2.660 | -2.658 | 2 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | 475 | 623 | 460 | -163 |
Vrije Tijd
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Feestelijke activiteit jaarwisseling | -50 | - | - | - |
Onderzoek Theater de Omval | 20 | 20 | - | |
Subsidie Theater de Omval | 125 | 125 | - | |
SPUK Sportakkoord | 17 | - | -17 | |
SPUK IDO | 30 | 29 | -1 | |
Totaal incidentele lasten | -50 | 192 | 174 | -18 |
SPUK Sportakkoord | -17 | - | 17 | |
SPUK IDO | -30 | -29 | 1 | |
Totaal incidentele baten | - | -47 | -29 | 18 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Subsidie Theater de Omval | -125 | -125 | - | |
Budgetoverhvevling - Taal voor ontheemden uit Oekraïne | -22 | -4 | 18 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -147 | -129 | 18 |
Totaal | -50 | -2 | 16 | 18 |
Onderwijs
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Nieuw zwembad en ambitie middelbare school | 93 | 46 | -47 | |
Budgetoverheveling - Taal voor ontheemden uit Oekraïne | 22 | 4 | -18 | |
SPUK RMC middelen | 26 | 26 | - | |
SPUK Nationaal programma onderwijs (NPO) | 79 | - | -79 | |
SPUK Voorschoolse educatie ontheemden | 42 | 1 | -41 | |
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 496 | 214 | -282 | |
Onderhoudskosten het Atelier | 80 | 5 | -75 | |
Budgetoverheveling - Schoolvervoer | 60 | 60 | - | |
Totaal incidentele lasten | - | 898 | 357 | -541 |
SPUK RMC middelen | -26 | -26 | - | |
SPUK Nationaal programma onderwijs (NPO) | -79 | - | 79 | |
SPUK Voorschoolse educatie ontheemden | -42 | 1 | 43 | |
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | -496 | -496 | - | |
Totaal incidentele baten | - | -643 | -521 | 122 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Nieuw zwembad en ambitie middelbare school | -93 | 46 | 139 | |
Budgetoverheveling - Schoolvervoer | -60 | -53 | 7 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -153 | -7 | 146 |
Totaal | - | 102 | -171 | -273 |
Gebiedsontwikkeling
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Huurinfopunt | 20 | 20 | - | -20 |
Steunpunt Wonen | 25 | 25 | 25 | - |
Doorstroommaatregel 'Van Groot naar Beter' | 20 | 20 | - | -20 |
Detailhandelsvisie | 15 | 15 | 15 | - |
Woonruimteverdeling | 60 | 60 | 60 | - |
Ontwikkeling nieuw zwembad en ambitie middelbare school | 230 | - | -230 | |
Budgetoverheveling - Actieplan geluid | 40 | 17 | -23 | |
Budgetoverheveling - Omgevingsplan | 50 | 50 | - | |
Budgetoverheveling - Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging | 105 | 2 | -103 | |
Budgetoverheveling - Toekomstvisie Verijn Stuart | 20 | - | -20 | |
Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Duran | 80 | 9 | -72 | |
Implementatie van de Omgevingswet | 115 | 40 | -75 | |
Inhuur geluidadviseur | 45 | 45 | - | |
Erfpachtronden | 15 | 14 | -1 | |
Vastgoedbeheer | 15 | - | -15 | |
Totaal incidentele lasten | 140 | 855 | 277 | -578 |
Ontwikkeling nieuw zwembad en ambitie middelbare school | -230 | -68 | 162 | |
Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Duran | -80 | - | 80 | |
Aanschaf flexwoningen verrekenen met Reserve Grondzaken | -2.026 | -2.026 | -0 | |
Erfpachtronden | -85 | - | 85 | |
Totaal incidentele baten | - | -2.421 | -2.094 | 327 |
Muatie reserves | ||||
Aanschaf flexwoningen verrekenen met Reserve Grondzaken | -4.560 | -4.560 | -0 | |
Erfpachtronden | 70 | 71 | 1 | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | -4.490 | -4.489 | 1 |
Budgetoverheveling - Actieplan geluid | -40 | -38 | 2 | |
Budgetoverheveling - Omgevingsplan | -50 | -50 | - | |
Budgetoverheveling - Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging | -105 | -60 | 45 | |
Budgetoverheveling - Toekomstvisie Verijn Stuart | -20 | - | 20 | |
Aanschaf flexwoningen verrekenen met Reserve Grondzaken | -2.534 | -2.534 | -0 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -2.749 | -2.682 | 67 |
Totaal | 140 | -8.805 | -8.989 | -184 |
Leefomgeving en Klimaat
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Digitalisering bodemonderzoeken | 15 | 15 | - | |
Geluidsmaatregelen Oost-West as | 60 | 59 | -1 | |
Budgetoverheveling - Geluidswerende maatregelen Busbaan | 30 | 26 | -4 | |
SPUK Aanpak energie armoede | 344 | 186 | -158 | |
SPUK Lokale aanpak isolatie | 230 | 194 | -36 | |
Pilot Kabelgoottegels | 30 | - | -30 | |
Verhoging onderhoud groen | 264 | 264 | - | |
Lachgascilinders | 490 | 494 | 4 | |
Openbare verlichting ARK | 107 | 107 | - | |
SPUK Soortenmanagementplan SMP | 85 | 120 | 35 | |
- | - | |||
Totaal incidentele lasten | - | 1.655 | 1.465 | -190 |
SPUK Aanpak energie armoede | -344 | -186 | 158 | |
SPUK Lokale aanpak isolatie | -230 | -194 | 36 | |
Openbare verlichting ARK | -107 | -95 | 12 | |
SPUK Soortenmanagementplan SMP | -85 | -84 | 1 | |
- | ||||
Totaal incidentele baten | - | -766 | -559 | 207 |
Muatie reserves | ||||
Geluidsmaatregelen Oost-West as | 1.090 | 1.090 | - | |
Geluidswerende maatregelen Busbaan | 332 | 332 | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | 1.422 | 1.422 | - |
Geleuidsmaatregelen Oost-West as | -1.150 | -1.149 | 1 | |
Geluidswerende maatregelen Busbaan | -362 | -358 | 4 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -1.512 | -1.507 | 5 |
Totaal | - | 799 | 821 | 22 |
Verkeer
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveilighied | 20 | 20 | 20 | - |
Budgetoverheveling - Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat | 20 | - | -20 | |
Totaal incidentele lasten | 20 | 40 | 20 | -20 |
- | - | - | - | |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Budgetoverheveling - Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat | -20 | -20 | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -20 | -20 | - |
Totaal | 20 | 20 | - | -20 |
Samen besturen
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
Wet Open Overheid | 60 | - | - | - |
Programma samenlevingsopbouw Holland Park | 150 | 40 | - | -40 |
Programma Voor en met Diemen | 130 | 77 | 29 | -48 |
Doorontwikkeling Team P&O | 25 | 25 | 25 | - |
Boventallig personeel | 51 | 51 | 22 | -29 |
Projecten dienstverlening | 50 | 38 | 23 | -15 |
Bevrijdingsmaaltijd 2024 | 10 | 10 | - | |
Gemeentedag | 13 | 13 | - | |
Gemeentepagina | 33 | 33 | - | |
Budgetoverheveling - Voor en met Diemen | 30 | - | -30 | |
Diemen 800 jaar | 95 | 50 | -45 | |
Meerkosten control SPUK regelingen | 40 | 78 | 38 | |
Datagedreven sturen | 40 | 40 | - | |
Landelijke aanpak adreskwliteit LAA | 10 | - | -10 | |
Talentontwikkeling | 25 | - | -25 | |
Totaal incidentele lasten | 466 | 526 | 321 | -205 |
Claim Wet Open Overheid | -60 | - | - | - |
Totaal incidentele baten | -60 | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | ||
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Budgetoverheveling - Voor en met Diemen | -30 | -29 | 1 | |
Pensioenen wethouders | -575 | -253 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -605 | -282 | 1 |
Totaal | 406 | -79 | 40 | -203 |
Financiën
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
Totaal incidentele lasten | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | - | - | - | - |